บทบาทและภารกิจกลุ่มงาน/งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารเชิงประจักษ์ (EBIT)
เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)โรงพยาบาลปทุมราชวงศา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดข้อมูลเชิงประจักษ์(EB)
EB1-หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา)
EB2-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3-หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB4-หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB5-หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB6-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB7-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
EB8-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
-หนังสือแจ้งเวียน สธ 0212.05-1661
-ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลกระทรวงฯ
-บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์ สธ 0217.03-3237 ลว. 6 ส.ค. 61
-คำสั่ง ศปท. ที่ 3-2561 ลว. 7 ส.ค. 61 (แต่งตั้งคณะทำงาน ฯ)
-คำสั่ง ศปท. ที่ 4-2561 ลว. 7 ส.ค. 61 (มอบหมายการดำเนินการ ฯ)
-แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ปี2563
-มอบหมายการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านไซต์ ปี2563
-รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาล ปี2563
EB9-หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
1.6 ยุทธศาสตร์
1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
-พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562
1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
- ข้อบังคับ สปสธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2560
1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
- จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
- ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบ 2563
7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)
7.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
7.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) และผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำคำสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
-นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
-กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
EB10-หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
-แผนปฏิบัติราชการเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563
-แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.ปทุมราชวงศา ปีงบประมาณ 2563
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)
-รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
-รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
EB12-หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
-รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
EB13-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
-มาตรการเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
-รายงานการประชุม ครั้งที่ 1
EB14-หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
-ประกาศข้าราชการระดับดีเด่น
EB15-หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
-ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01-ว 759 (ถึง หน่วยงานในสังกัด
EB16-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
-แผนผังกระบวนการร้องเรียน
-แบบฟอร์มรายงานเรื่องร้องเรียน
-สรุปผลการจัดการเรื่องร้งเรือน รอบ 6 เดือน ปี 62
-เรื่องร้องเรียน
-รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน
-คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
EB17-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
-หนังสือเวียนประกาศ การรับของขวัญ
-หนังสือเวียน เบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ
-ประกาศนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน
-ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต มาตรการการใช้รถ
-ประกาศนโยบายกำกับองค์กรที่ดี
-ประกาศนโยบายต่อต้านคอรัปชันต์
EB18-หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
-ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต มาตรการการใช้รถ
-ประกาศนโยบายกำกับองค์กรที่ดี
-ประกาศนโยบายต่อต้านคอรัปชันต์
-รายงานการดำเนินงานตามแผนจริยธรรม
-คู่มือการต่อต้านคอร์รัปชั่น
EB19-หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
-ชมรม ผอ รพสต
EB20-หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
-คู่มือการบริหารความเสี่ยง สปสธ.
-ประกาศนโยบาย ผลประโยชน์ทับซ้อน
-ประกาศนโยบายกำกับองค์กรที่ดี
-ผลประโยชน์ทับซ้อน
EB21-หน่วยงานมีการจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
-ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22-หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
-หลักฐานประชุมเตรียมรับผู้ตรวจ ครั้งที่ 1
-หลักฐานอบรมโครงการวินัย ปี 62
EB23-หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
-แผนงานโครงการปี 62
-รายงานการดำเนินงานตามแผนจริยธรรม
EB24-หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
-หนังสือส่ง รายงาน 4 มาตราการ
-รายงานการดำเนินงานตามแผนจริยธรรม
EB25-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
-คู่มือปฏิบัติงานห้องLab
EB26-หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้มี
-แผนผังการให้บริการ
